Faktúra SJ/00547/24

Faktúra doručená: 10.12.2024 Číslo objednávky: 03.12.2024 tel Číslo zmluvy: objednávka
Dodávateľ DOBROTA Trenčín s.r.o./Coop Brnianska 2323 911 05 Trenčín IČO: 47126248		Odberateľ Gymnázium Trenčín 1. mája 2 91135 Trenčín IČO: 00160458
ceny sú vrátane DPH
vianočka
Názov položky potraviny
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 276,77 EUR