Faktúra 01/00442/24

Faktúra doručená: 31.12.2024 Číslo zmluvy: 6117557
Dodávateľ Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava IČO: 35763469		Odberateľ Gymnázium Trenčín 1. mája 2 91135 Trenčín IČO: 00160458
ceny sú vrátane DPH
Telekomunikačné služby ško + šj 12/24
Názov položky Telek. služby ško Telek. služby šj
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 8,02 EUR