Faktúra 01/00438/24

Faktúra doručená: 31.12.2024 Číslo zmluvy: 508/2014
Dodávateľ Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. Kožušnícka 4 911 05 Trenčín IČO: 36302724		Odberateľ Gymnázium Trenčín 1. mája 2 91135 Trenčín IČO: 00160458
ceny sú vrátane DPH
Zrážky - ško
Názov položky Zrážky - ško
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 10,20 EUR