Faktúra SJ/00016/25

Faktúra doručená:	14.1.2025
Číslo objednávky:	08.01.2025 tel.
Číslo zmluvy:	objednávka

Dodávateľ
Frape catering s.r.o.
Pekárska 7489/40A
917 01 Trnava

IČO:	44178450

Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín

IČO:	00160458

ceny sú vrátane DPH

maxi orechová tyčinka

Názov položky
potraviny

Celková hodnota fakturovaného plnenia: 467,19 EUR