Faktúra 01/00065/25

Faktúra doručená: 12.3.2025 Číslo objednávky: 2500010
Dodávateľ PYROSLOVAKIA Ľ. Stárka 2722 911 05 Trenčín IČO: 44608101		Odberateľ Gymnázium Trenčín 1. mája 2 91135 Trenčín IČO: 00160458
ceny sú vrátane DPH
Revízia has. prístrojov ško + šj
Názov položky Revízia has. príst. ško Revízia has. príst. šj
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 378,21 EUR