Faktúra SJ/00142/25

Faktúra doručená:	21.3.2025
Číslo objednávky:	10.03.2025 tel.
Číslo zmluvy:	objednávka

Dodávateľ
Astera s.r.o.
Stromova 5
91101 Trenčín

IČO:	36238091

Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín

IČO:	00160458

ceny sú vrátane DPH

ovocné čaje

Názov položky
potraviny

Celková hodnota fakturovaného plnenia: 280,57 EUR