Faktúra 01/00080/25

Faktúra doručená: 31.3.2025 Číslo zmluvy: Z 28.10.2002 + dod.
Dodávateľ CWS Slovensko s.r.o. Tehelňa 12 841 07 Bratislava IČO: 31411045		Odberateľ Gymnázium Trenčín 1. mája 2 91135 Trenčín IČO: 00160458
ceny sú vrátane DPH
Prenájom rohoží ško + šj
Názov položky Prenájom rohoží ško prenájom rohoží šj
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 226,70 EUR