Faktúra 01/00087/25

Faktúra doručená: 31.3.2025 Číslo zmluvy: ZoD z 30.7.2023
Dodávateľ Bublinka čistiareň a práčovňa, s.r.o. Podjavorinskej 84/3 911 05 Trenčín IČO: 50946358		Odberateľ Gymnázium Trenčín 1. mája 2 91135 Trenčín IČO: 00160458
ceny sú vrátane DPH
Pranie a čistenie - šj
Názov položky pranie a čistenie šj
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 175,84 EUR