Faktúra 01/00115/25
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| ceny sú vrátane DPH | ||||||||||||||
| čist. prostriedky - ško | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
| Celková hodnota fakturovaného plnenia: 859,38 EUR | ||||||||||||||