Faktúra 01/00082/25

Faktúra doručená: 31.3.2025 Číslo zmluvy: ZoD z 10.02.2025
Dodávateľ DUAL D+A, s.r.o. 405 913 03 DRIETOMA IČO: 46828427		Odberateľ Gymnázium Trenčín 1. mája 2 91135 Trenčín IČO: 00160458
ceny sú vrátane DPH
Kotol ústredného kúrenia
Názov položky Kotol ústredného kúrenia
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 51 211,05 EUR