Faktúra SJ/00203/25

Faktúra doručená:	25.4.2025
Číslo objednávky:	23.04.2025 tel.
Číslo zmluvy:	RZ 01.02.2024

Dodávateľ
AG FOODS s.r.o.
Moyzesova 10
90201 Pezinok

IČO:	34144579

Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín

IČO:	00160458

ceny sú vrátane DPH

ovocné sirupy

Názov položky
potraviny

Celková hodnota fakturovaného plnenia: 646,58 EUR