Faktúra 01/00184/25

Faktúra doručená: 30.6.2025 Číslo zmluvy: ZoD z 30.7.2023
Dodávateľ Bublinka čistiareň a práčovňa, s.r.o. Podjavorinskej 84/3 911 05 Trenčín IČO: 50946358		Odberateľ Gymnázium Trenčín 1. mája 2 91135 Trenčín IČO: 00160458
ceny sú vrátane DPH
Pranie a čistenie - šj + ško
Názov položky Pranie ško Pranie šj
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 247,24 EUR