Faktúra 01/00185/25

Faktúra doručená: 02.7.2025 Číslo zmluvy: 30512SCH
Dodávateľ Schindler výťahy a eskalátory a.s. Biskupická 56 911 04 Trenčín IČO: 31402828		Odberateľ Gymnázium Trenčín 1. mája 2 91135 Trenčín IČO: 00160458
ceny sú vrátane DPH
Revízia výťahov 3Q 2025 - ŠJ
Názov položky Revízia výťahov 3Q šj
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 279,85 EUR