Faktúra 01/00217/25

Faktúra doručená: 06.8.2025 Číslo zmluvy: 2016-02
Dodávateľ BITnet s.r.o. Centrum II 94/61 018 41 Dubnica nad Váhom IČO: 46844741		Odberateľ Gymnázium Trenčín 1. mája 2 91135 Trenčín IČO: 00160458
ceny sú vrátane DPH
Práce na serveroch - 7/25
Názov položky Práce na serveroch 7/25
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 61,50 EUR