Faktúra 01/00219/25

Faktúra doručená: 07.8.2025 Číslo zmluvy: 6117557
Dodávateľ Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava IČO: 35763469		Odberateľ Gymnázium Trenčín 1. mája 2 91135 Trenčín IČO: 00160458
ceny sú vrátane DPH
Telek. služby ško + šj
Názov položky Telek. služby ško Telek. služby šj
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 7,66 EUR