Faktúra 01/00090/14

Faktúra doručená: 28.3.2014 Číslo objednávky: 1400029
Dodávateľ TORBIA, s.r.o. Ľ.Podjavorinskej 455/7 914 01 Trenčianská Teplá IČO: 36343129		Odberateľ Gymnázium Trenčín 1. mája 2 91135 Trenčín IČO: 00160458
ceny sú vrátane DPH
utierky papierové/zelené
Názov položky zelené utierky
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 18,60 EUR