Faktúra 01/00091/14

Faktúra doručená: 28.3.2014 Číslo objednávky: 1400032
Dodávateľ Peter Šúry Polníky 1051 913 32 Dolná Súča IČO: 17560276		Odberateľ Gymnázium Trenčín 1. mája 2 91135 Trenčín IČO: 00160458
ceny sú vrátane DPH
oprava vodoinštal.- škols. jed.
Názov položky oprava vodoinštalácie šj
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 192,65 EUR