Faktúra 01/00105/14

Faktúra doručená: 31.3.2014 Číslo objednávky: 1400023
Dodávateľ TOP SERVIS IT Krajná 821 04 Bratislava IČO: 44387598		Odberateľ Gymnázium Trenčín 1. mája 2 91135 Trenčín IČO: 00160458
ceny sú vrátane DPH
xer. papier,toner
Názov položky xer. papier
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 172,80 EUR