Faktúra 01/00271/25

Faktúra doručená: 23.9.2025 Číslo zmluvy: 508/2014
Dodávateľ Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. Kožušnícka 4 911 05 Trenčín IČO: 36302724		Odberateľ Gymnázium Trenčín 1. mája 2 91135 Trenčín IČO: 00160458
ceny sú vrátane DPH
vodné, stočné, zrážky ško
Názov položky vodné ško stočné, zrážky ško
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 703,95 EUR