Faktúra 01/00274/25

Faktúra doručená: 23.9.2025 Číslo objednávky: 2500046
Dodávateľ Športové stavby, s.r.o. Nové Prúdy 2484/8 911 01 Trenčín IČO: 36847500		Odberateľ Gymnázium Trenčín 1. mája 2 91135 Trenčín IČO: 00160458
ceny sú vrátane DPH
Oprava rozbežiska s umelým povrchom
Názov položky Oprava rozbežiska
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 947,10 EUR