Faktúra 01/00276/25

Faktúra doručená: 25.9.2025 Číslo objednávky: 2500048
Dodávateľ Alza sk, s.r.o. Sliačska 1/D 831 02 Bratislava IČO: 36562939		Odberateľ Gymnázium Trenčín 1. mája 2 91135 Trenčín IČO: 00160458
ceny sú vrátane DPH
video kábel, batéria do notebooku
Názov položky video kábel, nabíjačka do notebooku
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 89,58 EUR