Faktúra 01/00277/25
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| ceny sú vrátane DPH | ||||||||||||||
| Tork nadväzujúce papierové utierky | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
| Celková hodnota fakturovaného plnenia: 2 900,83 EUR | ||||||||||||||