Faktúra 01/00115/14

Faktúra doručená: 03.4.2014 Číslo zmluvy: Zml. TSK
Dodávateľ Slovak Telecom a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava IČO: 35763469		Odberateľ Gymnázium Trenčín 1. mája 2 91135 Trenčín IČO: 00160458
ceny sú vrátane DPH
vyúčt. telef. hovorov šk + šj 3/14
Názov položky vyúčt. telef. hovorov šk 3/14 vyúčt telef. hovorov 3/14 šj
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 261,28 EUR