Faktúra 01/00116/14

Faktúra doručená: 03.4.2014 Číslo zmluvy: 6117557
Dodávateľ Slovak Telecom a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava IČO: 35763469		Odberateľ Gymnázium Trenčín 1. mája 2 91135 Trenčín IČO: 00160458
ceny sú vrátane DPH
MT hospod. odd.
Názov položky MT hospod odd
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 22,14 EUR