Faktúra SJ/00411/25

Faktúra doručená:	10.10.2025
Číslo objednávky:	08.10.2025 tel.
Číslo zmluvy:	objednávka

Dodávateľ
Janek s.r.o
Dolný Moštenec 122
017 01 Považská Bystrica

IČO:	31569137

Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín

IČO:	00160458

ceny sú vrátane DPH

vajcia

Názov položky
potraviny

Celková hodnota fakturovaného plnenia: 149,23 EUR