Faktúra 01/00284/25

Faktúra doručená: 30.9.2025 Číslo zmluvy: 508/2014
Dodávateľ Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. Kožušnícka 4 911 05 Trenčín IČO: 36302724		Odberateľ Gymnázium Trenčín 1. mája 2 91135 Trenčín IČO: 00160458
ceny sú vrátane DPH
Stočné, zrážky ško
Názov položky Stočné, zrážky
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 16,54 EUR