Faktúra 01/00308/25

Faktúra doručená: 20.10.2025 Číslo objednávky: 2500054
Dodávateľ Ille-Papier-Servis SK Lichardova16,90901Skalica 91304 Chocholná IČO: 36226947		Odberateľ Gymnázium Trenčín 1. mája 2 91135 Trenčín IČO: 00160458
ceny sú vrátane DPH
čistiace potreby - ško
Názov položky čistiace potreby ško
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 772,69 EUR