Faktúra 01/00310/25

Faktúra doručená: 22.10.2025 Číslo zmluvy: 0298736
Dodávateľ Ille-Papier-Servis SK Lichardova16,90901Skalica 91304 Chocholná IČO: 36226947		Odberateľ Gymnázium Trenčín 1. mája 2 91135 Trenčín IČO: 00160458
ceny sú vrátane DPH
čist. a hyg. potreby - ŠJ
Názov položky čist. a hyg. potreby šj
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 54,71 EUR