Faktúra 01/00126/14

Faktúra doručená: 14.4.2014 Číslo zmluvy: 78/25
Dodávateľ TRENC.VODOHOSP.SPOLOCNOST 1.mája 11 91101 Trenčín IČO: 36306410		Odberateľ Gymnázium Trenčín 1. mája 2 91135 Trenčín IČO: 00160458
ceny sú vrátane DPH
vodné,stočné škols. jed.
Názov položky vodné šj stočné šj
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 427,49 EUR