Faktúra 01/00318/25

Faktúra doručená: 31.10.2025 Číslo zmluvy: z TSK
Dodávateľ Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava IČO: 35763469		Odberateľ Gymnázium Trenčín 1. mája 2 91135 Trenčín IČO: 00160458
ceny sú vrátane DPH
Dobropis k fa č. 294/25 - Telek. služby ško + šj
Názov položky Dobropis - telek. sl. ško Dobropis - telek. služby šj
Celková hodnota fakturovaného plnenia: -59,18 EUR