Faktúra 01/00341/25

Faktúra doručená: 19.11.2025 Číslo objednávky: telef. z 14.11.2025
Dodávateľ ŠEVT a.s. Plynárenská 6 821 09 Bratislava IČO: 31331131		Odberateľ Gymnázium Trenčín 1. mája 2 91135 Trenčín IČO: 00160458
ceny sú vrátane DPH
Kalendáre 2026
Názov položky Kalendáre
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 215,80 EUR