Faktúra SJ/00491/25

Faktúra doručená:	18.11.2025
Číslo objednávky:	18.11.2025 tel.
Číslo zmluvy:	RZ 01.10.2025

Dodávateľ
OBIM s.r.o.
Nová 4381/4381
018 51 Nová Dubnica

IČO:	36307777

Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín

IČO:	00160458

ceny sú vrátane DPH

zelenina

Názov položky
potraviny

Celková hodnota fakturovaného plnenia: 124,00 EUR