Faktúra SJ/00493/25

Faktúra doručená:	21.11.2025
Číslo objednávky:	10.11.2025 tel.
Číslo zmluvy:	objednávka

Dodávateľ
DOBROTA Trenčín s.r.o./Coop
Brnianska 2323
911 05 Trenčín

IČO:	47126248

Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín

IČO:	00160458

ceny sú vrátane DPH

veka,rožky

Názov položky
potraviny

Celková hodnota fakturovaného plnenia: 11,90 EUR