Faktúra SJ/00503/25

Faktúra doručená:	24.11.2025
Číslo objednávky:	19.11.2025 tel.
Číslo zmluvy:	RZ 01.09.2025

Dodávateľ
AG FOODS s.r.o.
Štúrova 60/110
949 01 Nitra

IČO:	34144579

Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín

IČO:	00160458

ceny sú vrátane DPH

jabl.pyré

Názov položky
potraviny

Celková hodnota fakturovaného plnenia: 384,85 EUR