Faktúra 01/00224/14

Faktúra doručená: 11.7.2014 Číslo objednávky: 1400064
Dodávateľ Jarka Geregová Ivana Krasku 488/12 020 01 Púchov IČO: 34748717		Odberateľ Gymnázium Trenčín 1. mája 2 91135 Trenčín IČO: 00160458
ceny sú vrátane DPH
oprava šport. náradia
Názov položky oprava šport. náradia
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 544,53 EUR