Faktúra 01/00225/14

Faktúra doručená: 15.7.2014 Číslo zmluvy: 78/23
Dodávateľ TRENC.VODOHOSP.SPOLOCNOST 1.mája 11 91101 Trenčín IČO: 36306410		Odberateľ Gymnázium Trenčín 1. mája 2 91135 Trenčín IČO: 00160458
ceny sú vrátane DPH
vodné, stočné šj
Názov položky vodné šj stočné šj
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 281,18 EUR