Faktúra 01/00226/14

Faktúra doručená: 15.7.2014 Číslo zmluvy: 78/25
Dodávateľ TRENC.VODOHOSP.SPOLOCNOST 1.mája 11 91101 Trenčín IČO: 36306410		Odberateľ Gymnázium Trenčín 1. mája 2 91135 Trenčín IČO: 00160458
ceny sú vrátane DPH
vodné,stočné,povrchová voda šk
Názov položky vodné šk stočné šk povrchová voda šk
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 338,77 EUR