Faktúra 01/00245/14

Faktúra doručená: 05.8.2014 Číslo zmluvy: Zm TSK
Dodávateľ Slovak Telecom a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava IČO: 35763469		Odberateľ Gymnázium Trenčín 1. mája 2 91135 Trenčín IČO: 00160458
ceny sú vrátane DPH
vyúčtovanie telef. hovorov 7/14 šk + šj
Názov položky vyúčt. telef. hovorov šk 7/14 vyúčt. telef. hovorov šj 7/14
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 264,40 EUR