Faktúra 01/00271/14

Faktúra doručená: 03.9.2014 Číslo zmluvy: 6117557.11
Dodávateľ Slovak Telecom a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava IČO: 35763469		Odberateľ Gymnázium Trenčín 1. mája 2 91135 Trenčín IČO: 00160458
ceny sú vrátane DPH
MT p riad.
Názov položky MT p. riad
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 16,02 EUR