Faktúra 01/00272/14

Faktúra doručená: 03.9.2014 Číslo zmluvy: 6117557
Dodávateľ Slovak Telecom a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava IČO: 35763469		Odberateľ Gymnázium Trenčín 1. mája 2 91135 Trenčín IČO: 00160458
ceny sú vrátane DPH
MT - hosp. odd.
Názov položky MT hospod. odd
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 16,45 EUR