Faktúra 01/00276/14

Faktúra doručená: 09.9.2014 Číslo zmluvy: 1400076
Dodávateľ Dusan VRANAK Dukl.hrdinov 870/6 91101 Trenčín IČO: 37128396		Odberateľ Gymnázium Trenčín 1. mája 2 91135 Trenčín IČO: 00160458
ceny sú vrátane DPH
prečist. kanalizácie- výlevka A bud WC M
Názov položky prečistenie kanalizácie výlevka A bud
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 50,44 EUR