Faktúra 01/00310/14

Faktúra doručená: 09.10.2014 Číslo objednávky: 1400083
Dodávateľ BYTAS, s.r.o. Ľ.Stárka 16 911 01 Trenčín IČO: 31673112		Odberateľ Gymnázium Trenčín 1. mája 2 91135 Trenčín IČO: 00160458
ceny sú vrátane DPH
oprava kotlov v športov. hale, škols. jed.
Názov položky oprava kotla v športovej hale oprava kotla v školskej jed.
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 224,28 EUR