Faktúra 01/00336/14

Faktúra doručená: 06.11.2014 Číslo zmluvy: TSK
Dodávateľ Slovak Telecom a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava IČO: 35763469		Odberateľ Gymnázium Trenčín 1. mája 2 91135 Trenčín IČO: 00160458
ceny sú vrátane DPH
vyúčtovanie telef. hovorov 10/14 šk + šj
Názov položky vyúčt. telef. hovorov škola 10/14 vyúčt. telef. hovorov šj 10/14
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 278,63 EUR