Faktúra 01/00362/14

Faktúra doručená: 05.12.2014 Číslo objednávky: 1400101
Dodávateľ Paluska Miroslav Gen L. Svobodu ll 91108 Trenčín IČO: 17746019		Odberateľ Gymnázium Trenčín 1. mája 2 91135 Trenčín IČO: 00160458
ceny sú vrátane DPH
revízie protipožiar. klapiek
Názov položky revízie protipož. klapiek
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 51,00 EUR