Faktúra 01/00387/14

Faktúra doručená: 31.12.2014 Číslo zmluvy: zml. 27.6.14
Dodávateľ Bublinka - Martina Molnárová Jilemnického 2 911 01 Trenčín IČO: 47106867		Odberateľ Gymnázium Trenčín 1. mája 2 91135 Trenčín IČO: 00160458
ceny sú vrátane DPH
pranie prádla šk. jed.
Názov položky pranie prádla šj
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 245,78 EUR