Faktúra 01/00390/14

Faktúra doručená: 31.12.2014 Číslo zmluvy: 6117557
Dodávateľ Slovak Telecom a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava IČO: 35763469		Odberateľ Gymnázium Trenčín 1. mája 2 91135 Trenčín IČO: 00160458
ceny sú vrátane DPH
MT hospod. odd. 12/14
Názov položky MT hosp. odd. 12/14
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 17,40 EUR