Faktúra 01/00019/15

Faktúra doručená: 26.1.2015 Číslo zmluvy: 10/2002 + dod
Dodávateľ CWS Slovensko s.r.o. M.R.Stefanika 58 92001 Hlohovec IČO: 31411045		Odberateľ Gymnázium Trenčín 1. mája 2 91135 Trenčín IČO: 00160458
ceny sú vrátane DPH
prenájom rohoží šk , šj
Názov položky prenájom rohoží šk prenájom rohoží šj
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 102,00 EUR