Faktúra 01/00021/15

Faktúra doručená: 31.1.2015 Číslo zmluvy: Z o D 27.6.14
Dodávateľ Bublinka - Martina Molnárová Jilemnického 2 911 01 Trenčín IČO: 47106867		Odberateľ Gymnázium Trenčín 1. mája 2 91135 Trenčín IČO: 00160458
ceny sú vrátane DPH
čistenie prádla šk
Názov položky čistenie prádla šk
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 20,58 EUR