Faktúra 01/00069/15

Faktúra doručená: 18.3.2015 Číslo zmluvy: 508/2014
Dodávateľ Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. Kožušnicka 4 911 05 Trenčín IČO: 36302724		Odberateľ Gymnázium Trenčín 1. mája 2 91135 Trenčín IČO: 00160458
ceny sú vrátane DPH
vodné, stočné, zrážky šk
Názov položky vodné šk stočné šk zrážky šk
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 494,26 EUR