Faktúra 01/00122/15

Faktúra doručená: 08.5.2015 Číslo zmluvy: 9105549317
Dodávateľ ATC-JR, s.r.o. Vsetínska cesta 766 020 01 Púchov IČO: 35760532		Odberateľ Gymnázium Trenčín 1. mája 2 91135 Trenčín IČO: 00160458
ceny sú vrátane DPH
vyúčtovanie plynu škola 4/15
Názov položky vyúčtov. plynu škola 4/15
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 3 028,42 EUR